1.目的

對公司生產(chǎn)所需物料的采購進行控制，以保證所采購的物料符合規(guī)定的要求。

2.范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)所需物料的采購。

3.職責

3.1品質(zhì)部及資材部負責生產(chǎn)所需采購物料標準的制定。

3.2 資材部負責物料采購的計劃安排與實施。

3.3 品質(zhì)部及資材部負責對采購的物料進行驗證。

4.工作程序

4.1 采購文件

4.1.1 采購文件一般以文件、采購協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。

4.1.2 采購文件應清楚地說明對采購物料的要求。

4.1.3 采購文件發(fā)放需由相關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán)人批準。

4.1.4 本公司發(fā)給供應商的受控文件的更改應與本公司同步進行，采購人員負責將受控文件更改通知單及更改后的受控文件送抵供應商，并確保供應商已銷毀作廢的文件。

4.2 采購合同

4.2.1 需要時資材部應與供應商簽定“采購協(xié)議書或合同”（對貴重物品，必須與供應商簽定“采購協(xié)議書或合同”）。合同的內(nèi)容一般可包括品質(zhì)驗收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責任以及對供應商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、品質(zhì)體系的要求等內(nèi)容。

4.2.2 采購協(xié)議書一般由采購經(jīng)理與合格供應商簽定，必要時加蓋雙方單位的公章后生效。

4.3 采購

4.3.1 采購員根據(jù) 《請購單》與《材料清單》，核對無誤后經(jīng)資材部主管批準后實施。

4.4 采購執(zhí)行

4.4.1 采購員從《合格供應商名單》中選擇合適供應商，向其發(fā)出《訂購單》及有關(guān)資料。

采購單位寫明物料名稱、物料編號、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。

4.4.2 采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當?shù)姆绞接嗁徫锪稀?/span>

4.4.3 資材部采購員應做好采購物料的進度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，不能按要求時間到貨，采購員應及時用《聯(lián)絡(luò)單》或電話把預計到貨日期通知有關(guān)部門。

4.4.4 資材部管理人員應將采購物料的到貨情況進行記錄。

4.4.5采購員跟蹤物料入庫后才完成此批物料的采購工作，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時的跟蹤及反饋，使相關(guān)人員知道此批物料的狀態(tài)。

4.5 例外采購

物料必須從合格供應商處采購，如因合格供應商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供應商按《供應商管理控制程序》進行控制。

4.6 采購事項的變更

當采購需求有變化時，相關(guān)單位應下達聯(lián)絡(luò)單或通知給采購員。

4.7 采購物料的驗證

4.7.1 當需要在供應商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在《訂購單》/采購協(xié)議書中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法作出說明。

4.7.2 當顧客要求在本公司或供應商處對供應商的產(chǎn)品進行驗證時，我公司有關(guān)部門應予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。

4.7.3 采購物料到廠后，由品質(zhì)部及倉庫管理人員依據(jù)檢驗規(guī)范進行來料檢驗或驗證，并做好進料檢驗記錄。采購產(chǎn)品檢驗詳見《檢驗控制程序》。

5.相關(guān)文件

《供應商管理控制程序》

《檢驗控制程序》   

6.相關(guān)記錄

《訂購單》              

《請購單》                                     

   《聯(lián)絡(luò)單》